1、供应商必须先跟采购对账，核对无误后才能开票。
2、供应商每次寄送发票必须提供发票原件及加盖公司章的订单复印件。订单复印件所盖章的名称要跟开票单位名称一致。
3、购货单位开票信息必须正确
4、“货物或应税劳务名称”栏不能只写英文或数字，必须包含中文描述
5、“单位”栏必须为中文
6、“收款人”、“复核”和“开票人”三栏必须有中文姓名，不能写同一人名
7、发票盖章在备注栏处，不得压到发票金额、税额和总金额
8、及时更换色带以保证抵扣联颜色不能过浅
9、密码区务必清晰，且不能出现断针的情况
10、发票内容不可打印出框或者压线
11、税务机关对增值税发票的其他要求
12、VAT发票认证抵扣期为自开具之日起180天内，切忌保留发票以致无法抵扣，否则开票方承担所有后果。